2014年宏远学校预算说明

左权宏远学校

2014年部门预算公开说明

一、基本情况：

（一）单位主要职责：

1、制定全校教育发展规划，贯彻执行党的教育方针规。

2、制定学校年度工作计划，组织实施教学工作。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、抓学校教职工的思想政治工作，全面抓好教育教学工作。

（二）单位内设机构：

本单位属九年一贯制学校，设有小学、初中、职业高中。

（三）人员情况：

    本单位属全额事业单位，核定编制数为217人，实有217人，其中：在岗人员215人，离岗2人。在校学生2921人，其中：小学生1002人，初中生984人，职业高中935人。住校生2352人，其中小学生548人，初中生869人，职业高中935人。在园幼儿1001人。

二、收支预算总体情况

2014年收入预算合计20169735元，其中：一般预算拨款19869735元，纳入财政专户管理的事业收入拨款300000元。

支付预算20169735元，其中：教育支出20169735元。

三、预算支出主要内容

（一）基本支出15427735元，其中：

1、工资福利支出9339177元，主要用于单位工作人员的工资支出、医疗保险支出、绩效工作等支出。

2、商品服务支出3715611元，主要用于日常公用支出、各类考试支出等。

3、对个人和家庭的补助支出2372947元，主要用于单位职工的住房公积金、取暖补贴、独生子女奖励金、助学金等。

（二）项目支出4442000元，其中：

1、小学教育2004000元，初中教育1968000元。主要用于维修费2060000元，设备购置费1912000元。

2、职业高中教学设施款470000元。主要用于实训基地建设。其中购买电脑260000元，购置设备210000元。

（三）、职业高中住宿费300000元。

主要用于工资福利支出300000元，其中：临时工工资300000元。