左权宏远学校2016年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）单位主要职责：

1、制定全校教育发展规划，贯彻执行党的教育方针规。

2、制定学校年度工作计划，组织实施教学工作。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、抓学校教职工的思想政治工作，全面抓好教育教学工作。

（二）单位内设机构：

本单位属九年一贯制学校，设有小学、初中，并附设职业高中

（三）人员情况： 

本单位属全额事业单位，核定编制数为222人，实有人员213人，其中：在岗人员208人，离岗4人，离退休人员1人，其他人员0人。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算合计24062164元，较上年增长6.7%。其中：一般公共预算资金拨款23762164元；纳入财政专户管理的事业收入拨款300000元。

支出预算24062164元，较上年增长6.7%。其中：教育19112130元，社会保障和就业3542475元，医疗卫生436554元，住房保障支出971005元。

三、预算支出主要内容

（一）基本支出22593686元，其中：

1.工资福利支出16684563元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出4366468元，主要用于日常公用支出和办公设备购置，其中因公出国（境）费用0元、公务用车运行维护费0元、公务接待费16000元。

3.对个人和家庭的补助1542655元，主要用于奖励金、住房公积金、采暖补贴支出。

（二）项目支出1468478元，其中：

1.学前幼儿资助135000元

2、免费提供作业本67228元，其中小学25388元，初中41840元。

3、寄宿生生活补助166250元。

4、中职助学金390000元。

5、职业教育县配套400000元。

6、非税收入安排的支出10000元。

7、事业收入安排的支出300000元。

附表：1、财政拨款收支总表（表一）

      2、一般公共预算支出表（表二）

      3、一般公共预算基本支出表（表三）

      4、“三公”经费支出表（表四）

      5、政府性基金支出表（表五）

      6、部门收支总表（表六）

      7、部门收入总表（表七）

      8、部门支出总表（表八）